目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、秘书长办公会等会议的筹备和会务工作，对决定事项的执行情况进行督促检查；根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2.拟定常委会年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文印、收发等工作。

4.负责市人大常委会机关的安全、社会治安综合治理、环境卫生工作。

5.负责市人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、国有资产管理以及目标管理工作。

6.负责常委会与省人大和市（特区、区）人大常委会及外地人大的联系工作。

7.负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8.负责市人大机关的接待事项；承担有关会议的筹备和会务工作。

9.承办市人大常委会领导和上级人大及其常委会交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

市人大常委会下设9个专委会：监察司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会；4个工作机构：办公室、研究室、信访办、老干处；1个事业单位：市人大代表工作处；办公室内设科室5个，包括秘书科、人事教育科、财务科、行政科、省人大代表联络科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为77个，其中行政编54个、工勤编16个、事业编7个。目前，在职职工74人，离退休职工95人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入2581.10万元，较上年增加253.86万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加，上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入2491.23万元，较上年增加208.37万元；上年结转收入89.87万元，较上年增加45.49元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出2581.1万元，较上年增加253.86万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中：一般公共服务支出2358.18万元，较上年增加220.5万元；社会保障和就业支出103.5万元，较上年增加3.4万元；住房保障支出119.42万元，较上年增加29.96万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入2581.1万元，较上年增加253.86万元，主要是原一般公共预算拨款收入、上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入89.87万元、原一般公共预算收入2491.23万元。分支出科目看：一般公共服务支出2358.18万元，较上年增加220.5万元；社会保障和就业支出103.5万元，较上年增加3.4万元；住房保障支出119.42万元，较上年增加29.96万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出2581.1万元，较上年增加253.86万元，主要是基本支出增加、项目支出增加。分支出类型看：基本支出2075.13万元、项目支出505.97万元。分支出科目看：一般公共服务支出2358.18万元，较上年增加220.5万元；社会保障和就业支出103.5万元，较上年增加3.4万元；住房保障支出119.42万元，较上年增加29.96万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入2551.1万元，较上年增加223.86万元，主要是一般公共预算拨款收入、上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入2491.23万元，较上年增加208.37万元；上年结转收入59.87万元，较上年增加15.49万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出2551.1万元，较上年增加223.86万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出2551.1万元。分支出科目看：一般公共服务支出2328.18万元，较上年增加190.5万元；社会保障和就业支出103.5万元，较上年增加3.4万元；住房保障支出119.42万元，较上年增加29.96万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）2491.23万元，较上年增加208.37万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出2075.13万元、项目支出416.1万元。分支出科目看：一般公共服务支出2268.31万元，较上年增加175.01万元；社会保障和就业支出103.5万元，较上年增加3.4万元；住房保障支出119.42万元，较上年增加29.96万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2075.13万元，较上年增加290万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1356.23万元、机关商品和服务支出406.6万元、对个人和家庭的补助312.3万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1356.23万元、商品和服务支出406.6万元、对个人和家庭的补助312.3万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量6辆（车牌号：贵B92002/贵B92008/贵B92009（黄）/贵B92092/贵B92006/贵B92009），无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算27.92万元，较上年增加12.08万元，主要是规范公用经费，将报运转类项目经费调整至公用经费内，公车经费定额标准提高。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算4万元，较上年减少1万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算31.92万元，较上年增加11.08万元，主要是规范公用经费，将报运转类项目经费调整至公用经费内，公车经费定额标准提高。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算208.68万元。其中：办公费60万元、手续费0.08万元、电费3.7万元、邮电费6.5万元、差旅费55万元、其他交通费用25万元、公务接待费4万元、维修（护）费0.4万元、劳务费54万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标9个，项目名称分别是部门整体支出、九届人大专门会议、市九届人大二次会议专项资金、人大立法工作经费、市人大代表履职能力提升培训、市人大代表活动专项经费、全市“乡村振兴·代表在行动”现场会、离退休老干部公用经费自顾费、公共关系协会工作经费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车6辆，账面价值200.21万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积554平方米，账面价值67.82万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备占用情况。 

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

       附件1：六盘水市人大常委会办公室2022年预算公开表

         附件2：六盘水市人大常委会办公室2022年预算绩效目标表.xls