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贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

1. 在六盘水市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  2、领导或者主持六盘水市人民代表大会代表的选举;

3、召集六盘水市人民代表大会会议;
   4、讨论、决定六盘水市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
   5、根据六盘水市人民政府的建议,决定对六盘水市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  6、监督六盘水市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系六盘水市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
  7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  8、撤销六盘水市人民政府的不适当的决定和命令;
  9、在六盘水市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从六盘水市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
  10、根据市长的提名,决定六盘水市人民政府局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
  11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;
  12、在六盘水市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;
  13、在六盘水市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
  14、决定授予地方的荣誉称号。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

市人大常委会下设9个专委会:监察司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会;4个工作机构:研究室、信访办、老干处、办公室;1个事业单位:市人大代表工作处;办公室内设科室5个,包括秘书科、人事教育科、财务科、行政科、省人大代表联络科。从预算单位构成看,贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报表(见附件1)

三、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度收支决算总计2,563.86万元,与2018年相比,减少18.52万元,减少0.72%。主要原因是:机关运行经费开支减少和社会保障和就业支出减税降费。

(二)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,563.86万元,其中:财政拨款收入2,563.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,478.81万元,其中:基本支出1,985.22万元,占80.09%;项目支出493.59万元,占19.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计2,563.86万元。与2018年相比,减少18.52万元,减少0.72%。主要原因是:机关运行经费开支减少和社会保障和就业支出减税降费。

(五)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,478.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少221.49万元,减少8.2%。主要原因是:   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2289.19 万元,占92.35 %;社会保障和就业支出103.49 万元,占4.18 %;住房保障支出86.12万元,占3.47 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2373.23万元,支出决算为2,478.81万元,完成当年预算的104.45%。决算数大于预算数主要原因是:增加人员支出和追加死亡人员抚恤金支出 。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为2168.01 万元,支出决算为 2289.19万元,完成当年预算的105.59 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为119.54 万元,支出决算为103.49万元,完成当年预算的86.57 %。决算数小于预算数的主要原因是:减税降费。 

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为85.68万元,支出决算为 86.12万元,完成当年预算的100.51 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。 

(六)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,985.22万元,其中:人员经费1,767.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费217.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.51万元,支出决算为39.51万元,决算数等于预算数

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算39.51万元,比上年减少52.38万元,减少57.22%,减少原因是严格执行部门预算,勤俭节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年减少9.5万元,减少100%;公务用车购置及运行维护费支出35.81万元,占90.64%,比上年减少40.44万元,减少53.04%,减少原因是严格执行部门预算,控制公务用车公务运行维护费开支;接待费支出3.7万元,占9.36%,比上年减少2.44万元,减少39.74%,减少原因是严格执行党政机关国内公务接待管理规定,勤俭节约,严格标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费35.81万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费35.81万元。主要用于机要通信、应急保障、调研接待等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费3.7万元。具体是:

国内公务接待支出3.7万元,主要是上级部门和本系统调研、检查工作等。贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年国内公务接待16批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评,涉及资金600万元,自评覆盖率达到100%。(见附件2)

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件3《六盘水市人大常委会办公室2019年项目支出绩效自评报告》”

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出217.6万元,比2018年减少275.13万元,减少55.84%,主要原因是严格执行部门预算,勤俭节约,减少机关运行开支。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件:

1、六盘水市人大常委会办公室2019年度决算公开表格

2、六盘水市人大常委会办公室2019年项目支出绩效自评公开表格

3、六盘水市人大常委会办公室2019年项目支出绩效自评报告

 

附件1 贵州省六盘水市人大常委会办公室2019年度决算公开表格.xls

附件2 贵州省六盘水市人大常委会办公室2019年度项目支出绩效自评公开表格.xlsx

附件3 贵州省六盘水市人大常委会办公室2019年度项目支出绩效自评报告.docx


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