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贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职责

(二)部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公报表

三、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

1、承办市人民代表大会、常委会、主任会、秘书长办公会等会议的筹备和会务工作,对决定事项的执行情况进行督促检查;根据常委会和主任会议的部署,承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2、拟定常委会年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作。

3、负责市人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文印、收发等工作。

4、负责市人大常委会机关的安全保卫、社会治安综台治理、环境卫生工作。

5、负责市人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、国有资产管理以及目标管理工作。

6、负责常委会与省人大和县、区人大常委会及外地人大的联系工作。

7、负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大机关的接待事项;承担有关会议的筹备和会务工作。

9、承办市人大常委会领导和上级人大及其常委会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从单位构成看,六盘水市人民代表大会常务委员会部门决算具体包括:人大各专委会:内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会;市人大办公室内设处室:研究室、信访办、机关党委办、纪检室、老干处、秘书科、文书科、行政科、财务科、人事教育科、代表联络科、文印室、人大代表工作处。

二、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收支决算总计2,695.74万元,与2016年相比,减少186.64万元,降低6.48%。变动的主要原因是:压缩经费支出。

(二)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,691.26万元,其中:财政拨款收入2,691.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,524.99万元,其中:基本支出2,114.28万元,占83.73%;项目支出410.71万元,占16.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入决算总计2,695.74万元。与2016年相比,减少166.64万元,降低5.82%。变动的主要原因是:压缩经费支出。

(五)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,524.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少332.90万元,降低11.65%。变动的主要原因是:压缩经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2465.12万元,占97.63%;住房保障支出支出 59.87万元,占2.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2304.57万元,支出决算为2695.74万元,完成当年预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动增加的支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1618万元,支出决算为1750.27万元,完成当年预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动增加的支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为445.34万元,支出决算为410.71万元,完成当年预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是:八届人民代表大会二次会议原定于2017年12月中旬召开,会议推迟到2018年1月中旬召开。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为17.50万元,支出决算为17.50万元,完成当年预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为23.75万元,支出决算为23.75万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为30.20万元,支出决算为30.20万元,完成当年预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为76.50万元,支出决算为76.50万元,完成当年预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成当年预算的100%。

(8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。当年预算为48.48万元,支出决算为53.28万元,完成当年预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动增加的支出。

(9)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为83.16万元,支出决算为98.16万元,完成当年预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是:六盘水市国际国内公共关系协会2017年挂我单位作部门预算,离休干部自顾费调增。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为63.91万元,支出决算为59.87万元,完成当年预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是:调出及在职转退休。

(六)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,114.28万元,其中:人员经费1,689.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费424.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算144.22万元,比上年减少22.37万元,降低13.43%,减少原因是:压缩公务用车运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出19.78万元,占13.71%,比上年增加19.78万元,增长0%,增加原因是:2016年未安排出国任务,2017年上级安排出国任务;公务用车购置及运行维护费支出117.66万元,占81.58%,比上年减少47.54万元,降低28.78%,减少原因是:压缩公务用车运行维护费支出;公务接待费支出6.78万元,占4.7%,比上年增加5.39万元,增长388.45%,增加原因是:外省、市人大对口事务的公务接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出19.78万元。贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计9人次。开支内容包括:根据省人大安排公务出国、出境。

(2)公务用车购置及运行维护费117.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费117.66万元。主要用于:公务车辆的修维费、保险费、高速过路费、油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3)公务接待费6.78万元。具体是:外省、市人大对口事务的公务接待。

国内公务接待支出6.78万元,主要是:外省、市人大对口事务的公务接待。

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年国内公务接待56批次,680人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出424.44万元,比2016年降低400.93万元,48.58%,变动的主要原因是:压缩经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额13.97万元,其中:政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

市人大办2017年决算公开表格.xls


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